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En muchas ocasiones cuando facturas cualquier servicio a un cliente necesitas añadir algún documento a la factura. Me gustaría a la hora de enviar las facturas a clientes masivamente que la factura pudiese incluir esos adjuntos.

cuando genero una factura de compras desde el albaran, me sale por defecto status cartera marcado. (ya se que si se hace de forma masiva para varios puedo marcar o no, pero yo hablo de generar la factura desde el albaran). en este caso, se marca d...

Tenemos problemas con el envio de e-mails. Por motivos de seguridad hemos activado la autenticación multifactor en nuestras cuentas de correo (En Microsoft365). Anteriormente utilizabamos el SMTP de microsoft pero cuando hemos activado la autentic...

AMPLIAR EL NÚMERO DE DIGITOS QUE PUEDES INTRODUCIR EN EL CAMPO CIF, PUESTO QUE AHORA TENEMOS UN CLIENTE DE BAHREIN, SU CIF CONTIENE MAS DÍGITOS DE LOS QUE SE PUEDEN INDICAR EN SAGE.

Tenemos la obligación de presentar el SII. Cuando recibimos una factura de compra cuyo IVA es deducible al 50%, en el asiento contable introducimos dos líneas en el apartado inferior de "datos de IVA" que luego alimenta el modelo 303.En una marcam...

Cuando se quiere crear una factura de Compra nueva y vamos a escoger los albaranes a facturar, la pantalla emergente que se abre donde se pueden escoger albaranes a facturar NO tiene la opción de diseñar definición de columnas. El orden propuesto ...

Poder tener varias cuentas de clientes de contado (tickets) para el SII. Por cuestiones internas tenemos mas de una cuenta de clientes contado, no solo la 430.00000 Esto hace que me de error las que no llevan la 430.00000 (aunque tengan clave de o...

No se puede contabilizar el IVA de Aduana cuando la factura del proveedor asociada viene por Gestión. Es decir, tenemos 2 facturas, la del proveedor con la mercancía (que viene de Pedido de compras porque corresponde a materiales inventariables qu...

La Hacienda Foral de Bizkaia requiere que el IVA las Importaciones ( Lo que en Sage se hace con el Tipo de Transacción 31) se traspase a Batuz con el código 05.

En contabilidad-activos fijos-mantenimiento, el listado, si se pincha en el número de activo para ordenar, lo hace pero alfabéticamente, es decir 1, 10, 100, 101, ...