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Tenemos la obligación de presentar el SII. Cuando recibimos una factura de compra cuyo IVA es deducible al 50%, en el asiento contable introducimos dos líneas en el apartado inferior de "datos de IVA" que luego alimenta el modelo 303.En una marcamos el tick de Deducible con el 50% de base e IVA, y la otra por el otro 50% sin el tick de Deducible. Con esto conseguimos que la cuota no deducible de IVA no se acumule en el modelo 303 como marca la Agencia Tributaria, y se envíe la información al SII de manera correcta. Sin embargo, la BASE IMPONIBLE de esa línea no deducible no lo acumula en el modelo 303, (casilla 28 o 30) y según la Agencia Tributaria sí debe acumular el 100% de la base imponible de esa compra.
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Como punto adicional, indicar que se podría configurar de tal manera que a la hora de grabar la factura, se permita diferenciar el IVA deducible y el No deducible, sin tener que indicar una "base no deducible" porque en realidad el 50% no deducible es por un tema fiscal y lo que es no deducible es la cuota, no la base.