Portal Sage 200 Ideas

Sería muy interesante poder exportar datos de varios años consecutivos no solo 2, por ejemplo una secuencia de 5 años atrás para hacer análisis de forma más comoda que tener que ir montando de 2 años en 2 años.

En la opción dentro de "Ventas" de "Validar facturas" de forma masiva con Verifactu no aparece el filtro desde qué número de factura hasta que número de factura. Sólo aparece el filtro de fecha factura, fecha operación y serie. Para nuestra empres...

Al generar un archivo PDF en SAGE 200 siempre lo genera protegido con la contraseña 'Importar'. Este debería poder configurarse para poder decidir si quieres los PDF por defecto protegidos o no.

Tiene por defecto 50 caracteres y se necesitan más o aumentar varias líneas como en el campo de comentarios. Se necesita que salga en los pedidos de los clientes y en los albaranes. Cada cliente tiene casuísticas específicas que no podemos tener e...

Sería genial implantar de cara a VERIFACTU que al salir de VENTAS o del área de facturación, nos indicase que hay facturas pendientes de enviar y si estamos seguros de salir. Básicamente para que no se nos olvide enviarlas en tiempo y forma.

AL DAR DE BAJA UN CLIENTE , SIEMPRE Y CUANDO ESTE NO HAYA TENIDO MOVIMIENTOS(PEDIDOS..OFERTAS..ALBARANES..) LOS DATOS NO DEBERIAN APARECER EN EL PROGRAMA Y DEBERIA PODER SER DADO DE BAJA DEFINITIVAMENTE, YA QUE MUCHAS VECES SON DADOS DE ALTA POR E...

Nos gustaría que los documentos PDF que se generan en SAGE al enviar pedidos o facturación pudiesemos asignarle un nombre como por ejemplo el "nombre del cliente" + "número pedido/factura..."

Cuando se quiere crear una factura de Compra nueva y vamos a escoger los albaranes a facturar, la pantalla emergente que se abre donde se pueden escoger albaranes a facturar NO tiene la opción de diseñar definición de columnas. El orden propuesto ...

Hacer más grande la ventana de selección de efectos. Permitir modificar fecha de vencimiento sin tener que entrar a la ficha del efecto (en la lista de efectos disponibles). Permitir modificar el importe a pagar en la lista de efectos, generando u...

Desde el módulo de gestión “Compras”, indicamos la clave de operación D, para clasificar las facturas como facturas rectificativas en la comunicación a Batuz En la pantalla “Factura de compras” no existe la pantalla Identificación de la factura po...