Portal Sage 200 Ideas

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circulares del modelo 347

Queremos que se pueda mandar las circulares del modelo 347 de forma masiva. Igual que se puede mandar de facturas y albanes. Segmentar y poder guardar en la gestión de documentos

Created 07 Feb 12:59

Contabilidad y Finanzas

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Que el código actividad deje rellenarlo en la cabecera o en los movimientos, porque no siempre al contabilizar gastos o ingresos no van siempre a través de los libros registro de facturas emitidas y recibidas.

CAMPO ACTIVIDAD

Created 01 Apr 09:56

Contabilidad y Finanzas

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ENTREGAS A CUENTA PEDIDOS CLIENTE/PROVEEDOR

Cuando tenemos un pedido y nos hacen un pago (entrega a cuenta de ese pedido) ya sea total o parcial, NO generar albarán, NO generar factura. Pero SI GENERAR ASIENTO del cobro en cliente y en banco. Ya que contablemente tenemos un moviemiento de c...

Created 08 Nov 12:40

Ventas

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Ajustar exportación PDF

Al exportar cualquier informe en PDF, que no se sobredimensione en función de si el puesto de trabajo ha cambiado el monitor o la resolución de la pantalla.

Created 01 Dec 10:33

Informes Configurables

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PONER MAS LARGO EL CAMPO "SU PEDIDO" EN VENTAS

Poner más largo el campo "Su pedido" en Ventas.Tiene pocos caracteres y a veces no cabe el número de pedido que dan los clientes para que aparezca correctamente en los albaranes y facturas de ventas de clientes.

Created 18 Feb 11:56

Ventas

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RENOMBRAR ARCHIVOS ALBARANES DE FORMA AUTOMATICA

QUE SE ASIGNE AUTOMATIVAMENTE AL GUARDAR UN ALBARÁN, CON SU PROPIO NUMERO DE ALBARAN Y SU CÓDIGO DE PEDIDO

Created 21 Mar 09:30

General

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ACUMULAR BASE IMPONIBLE DEL IVA NO DEDUCIBLE 50% EN MODELO 303

Tenemos la obligación de presentar el SII. Cuando recibimos una factura de compra cuyo IVA es deducible al 50%, en el asiento contable introducimos dos líneas en el apartado inferior de "datos de IVA" que luego alimenta el modelo 303.En una marcam...

Created 29 Oct 15:19

Impuestos

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Creación automática de número de Subcuenta a petición del usuario

Cuando recibimos una factura de un nuevo proveedor, y tenemos que crear una nueva subcuenta para él, solo sabemos los 3 primeros dígitos, 410 en este caso y tenemos que averiguar el resto, estos lo hacemos consultando todas las cuentas que comienz...

Created 31 Mar 11:07

Contabilidad y Finanzas

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FACTURAS INTRACOMUNITARIAS CON 2 TIPOS D E IVA

AL REALIZAR LA FACTURA INTRACOMUNITRIA CON DOS IVAS, NECESITAS MODIFICAR EL ASIENTO , POR QUE SOLO TE INDICA EL IVA 477.21 I EL DEBES R EALIZAR LA MODIFICACION MANUAL AL 477.10, Y LUGO DESAPARECE DE LAS ENTRADAS DE FACTURAS

Created 20 Mar 11:32

Contabilidad y Finanzas

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COMPENSAR FACTURAS MISMO CLIENTE/PROVEEDOR

A través del gestor de efectos, se podría poner una función en la cual pudiéramos seleccionar cuenta de cliente y proveedor al tiempo (cuando son los mismos) para la compensación automática de facturas...

Created 28 Nov 11:15

Contabilidad y Finanzas

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