Portal Sage 200 Ideas

En la parte de laboral, cuando se genera el fichero de pago de nómina para enviarlo al banco, las transferencias son normales. Añadir la posibilidad de elegir entre transferencias normales o transferencias inmediatas.

Sería bastante práctico que, cuando en una ficha de proveedor se informe de su GRUPO Y COD. IVA.... cuando se contabiliza una nueva fra. "sin albarán" lo informe directo, ya que en la ficha sí está informado, y no solo cuando venga de un alb., de ...

Ampliar el límite de caracteres en nombre y apellidos ya que si tienes un nombre compuesto no puedes añadir más de 10 caracteres.

Adjuntar un documento de Excel con la lista de productos de los cuales se desea realizar un traspaso entre almacenes. Se informará también de la cantidad a traspasar.

Al reimprimir varias facturas de un mismo cliente seria conveniente que se generaran tantos PDF independientes como facturas

Quería trasladaros una propuesta de mejora funcional para Sage, relacionada con la gestión y el almacenamiento de albaranes. Sería muy interesante incorporar la posibilidad de firmar los albaranes directamente en una tableta digitalizadora Wacom o...

Al generar un nuevo albarán, sale un icono nuevo de todo lo que está pendiente de facturar y tenemos que "validarlo" para seguir trabajando. No tiene utilidad y proponemos quitarlo por favor Gracias!

No quiero ver el mensaje antes de un nuevo albarán porque me ralentiza mucho

CADA VEZ QUE METES UN ALBARAN EN "VENTAS" SALE UNA PANTALLA QUE TE DICE "HAY ALBARANES PARA ESTE CLIENTE SIN FACTURAR" Y A CONTINUACION SALE OTRA PANTALLA CON TODOS LOS NUMEROS DE ALBARANES PENDIENTES. TIENES QUE ESTAR CERRANDO PANTALLA A PANTALLA...

me gustaria que quitaran el cuadro de dialogo que sale cada vez que metemos albaranes avisando de que un cliente tiene albaranes sin facturar, es molesto y retrasa mucho la operativa