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Al recibir la factura de un notario, en cuya ficha de proveedor indico que se retenga el 15%, creo dos albaranes: uno por la base imponible y otro aparte por los suplidos. Pero a la hora de contabilizar la factura tiene también en cuenta el 15% de retención de los suplidos, por lo que es necesario modificar manualmente el asiento y, a la hora de crear el efecto, el importe a pagar no coincide con el real de la factura. La solución que me dan es crear el efecto a mano para que el importe total sea el correcto, y luego ir al rectificador de status para que en gestión de compras me aparezca marcado como efecto creado en la factura.

Agradecería que modificaran en COMPRAS la forma de contabilizar y crear efectos de este tipo de facturas para poder hacerlo automáticamente y de forma correcta.

Gracias