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Acabo de hablar por telefono con el personal de Sage y no me han mencionado nada de que se pueda hacer por CONSOLIDAR, al contrario me han dicho que esta opcion no existe en Sage, no se puede compensar una factura de un proveedor y de un cliente aunque sean el mismo. Me parece curioso que un programa como Sage no deje hacer esto, el programa que usabamos antes debaja hacerlo y era un programa mas sencillo y menos potente que Sage.

Disculpad, pero esta opción NO existe en el producto. No permite consolidar entre una cuenta de Proveedor Y de Cliente

Efectivamente, por lo que estoy viendo, la opción Consolidar lo que hace es compensar efectos dentro de un mismo cliente O proveedor, pero no te permite hacerlo entre un cliente Y un proveedor, por lo que no nos sirve la solución aportada.

¿Dónde podemos encontrar información respecto a esa opción de "Consolidar"?

No existe en el producto esta funcionalidad. La opción Consolidar permite compensar efectos de cobro positivos y negativos de un cliente o efectos de pago de un proveedor. Pero no permite compensar efectos de cobro de un cliente y efectos de pago a un proveedor, que es lo que pide esta sugerencia.

Es frecuente esta necesidad cuando tienes clientes como las grandes superficies, que emiten facturas a tu cargo y se las descuentan de sus pagos (en nuestro caso esto ocurre todas las semanas). Incluso ellos se compensan al pagar facturas emitidas por otras empresas de su mismo grupo. Por tanto, sería útil detectar automáticamente efectos de cobro y pago de un cliente y proveedor con el mismo CIF, pero también permitir la compensación de efectos de cliente y proveedor aunque no tengan el mismo CIF.

Puedes usar a opción consolidar