Portal Sage 200 Ideas
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Cuando un cliente nos emite un cargo, nos emite una factura, la contabilizamos como una factura recibida, pero no de un proveedor sino de un cliente, SAGE solo permite darla de alta en cartera de efectos de pago, y no en la de cobros en negativo. Necesitamos que vaya a la de cobros en negativo porque el cliente luego nos paga sumando facturas a nuestro favor y restando sus facturas que nos ha emitido a nosotros por algún cargo.
Guest
Pues sí, ya que no se permite compensar cliente con proveedor (aunque sean el mismo, con mismo CIF), etaría bien poderlo pasar a la cartera de cobros/pagos del cliente/proveedor, según fuera deudor o acreedor para el pago/cobro por ejemplo