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Cuando un cliente nos emite un cargo, nos emite una factura, la contabilizamos como una factura recibida, pero no de un proveedor sino de un cliente, SAGE solo permite darla de alta en cartera de efectos de pago, y no en la de cobros en negativo. Necesitamos que vaya a la de cobros en negativo porque el cliente luego nos paga sumando facturas a nuestro favor y restando sus facturas que nos ha emitido a nosotros por algún cargo.