Portal Sage 200 Ideas

A través del gestor de efectos, se podría poner una función en la cual pudiéramos seleccionar cuenta de cliente y proveedor al tiempo (cuando son los mismos) para la compensación automática de facturas. Hay otra idea igual que se ha cerrado, indic...

Las ofertas y en los Pedidos AHORA sólo pueden tener estado Servido/Pendiente/Bloqueado. Para identificar mejor faltaria crear un estado = RECHAZADO. Así se mejora el seguimiento cuando hay muchas modificaciones sobre una misma oferta y/o cuando u...

Que se pueda remesar un efecto generado de una factura NO validada en cualquiera de los sistema VERIFACTU/NOVERIFACTU. No hay razón para que no pueda ser posible. Ya que obliga al usuario a crear efectos de cobro manuales en la cartera de cobros.

Con el nuevo sistema Verifactu NO verificable. En Facturas de Ventas no se distinguen las proformas de las facturas validadas (hay que entrar una a una en Identificación Factura para mirar si hay QR). Se podría añadir el campo "Validada" y así con...

PODER ALBARANAR UNAS POSICIONES DEL ALBARÁN DEJANDO EL RESTO PENDIENTE DE FACTURACION

Tiene por defecto 50 caracteres y se necesitan más o aumentar varias líneas como en el campo de comentarios. Se necesita que salga en los pedidos de los clientes y en los albaranes. Cada cliente tiene casuísticas específicas que no podemos tener e...

AL DAR DE BAJA UN CLIENTE , SIEMPRE Y CUANDO ESTE NO HAYA TENIDO MOVIMIENTOS(PEDIDOS..OFERTAS..ALBARANES..) LOS DATOS NO DEBERIAN APARECER EN EL PROGRAMA Y DEBERIA PODER SER DADO DE BAJA DEFINITIVAMENTE, YA QUE MUCHAS VECES SON DADOS DE ALTA POR E...

Somos usuarios de SAGE 200 y vemos un programa muy limitado en varios aspectos. Uno de los problemas y de fácil solución, es poder emitir Facturas Proformas. Ha fecha de hoy el programa SAGE 200 no contempla poder emitir Facturas Proformas y eso e...

Cuando tenemos un pedido y nos hacen un pago (entrega a cuenta de ese pedido) ya sea total o parcial, NO generar albarán, NO generar factura. Pero SI GENERAR ASIENTO del cobro en cliente y en banco. Ya que contablemente tenemos un moviemiento de c...

En la opción dentro de "Ventas" de "Validar facturas" de forma masiva con Verifactu no aparece el filtro desde qué número de factura hasta que número de factura. Sólo aparece el filtro de fecha factura, fecha operación y serie. Para nuestra empres...