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ACTUALMENTE OCURRE LO SIGUIENTE;

Primer caso;

1.- Pedido cliente confirmado (Hasta aquí correcto)2.- Factura de entrega a cuenta

Aquí empiezan los problemas. Si el cliente se ha equivocado y pide que esa entrega a cuenta se aplique a otro pedido.Tenemos que hacer factura rectificativa de la entrega a cuenta ya que todas nuestras facturas pasan al SII. Hasta aquí todo bien. Pero a partir de aquí, en el pedido de cliente no se elimina la entrega a cuenta, porque la factura rectificativa sólo rectifica la factura de anticipo pero no rectifica la línea en el mantenimiento de entregas a cuenta en el pedido. Por lo que la cifra sigue estando como si hubiera pagado esa cantidad a pesar de haberse rectificado.

EN NINGÚN CASO SE PUEDE ELIMINAR POR NORMATIVA LA FACTURA DE ENTREGA A CUENTA, CUESTIÓN QUE ES LA QUE PROPONE SAGE.

Por este motivo la entrega a cuenta la sigue aplicando aunque se haya rectificado la factura de la misma cuando el suministro se produce y se factura (GRAVE ERROR)

Segundo caso;
1.- Pedido de cliente confirmado2.- Factura de Entrega a cuenta3.- Albaran de suministro4.- Factura de suministro emitida por error y que el cliente pide se rectifique ya que no ha recibido el material. La factura final incluye el descuento por el anticipo,AL INTENTAR HACER LA FACTURA RECTIFICATIVA resulta que en vez de hacerla igual que la factura final pero en negativa, coge los datos de importes del pedido inicial sin considerar el anticipo, con lo cual en vez de rectificar 2.000 euros aprox que es la factura de suministro, rectifica 4.000 aprox. que es el importe del pedido completo.

(ERROR GRAVE DE SAGE) Debe rectificar exactamente lo mismo que la factura de suministro pero en negativo Y LO HACE INCORRECTAMENTE CONSIDERANDO LOS IMPORTES DEL PEDIDO COMPLETO EN VEZ DE SOLO LOS DE LA FACTURA DE SUMINISTRO QUE ES LA ERRÓNEA.

El pedido sigue siendo conforme. La factura de entrega a cuenta debe permanecer en este caso.

Y la propuesta de SAGE vuelve a ser ELIMINAR LA FACTURA DE SUMINISTRO QUE ESTÁ PROHIBIDO.