Portal Sage 200 Ideas
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Desde remesas de pago, al crear un fichero de pago "generar fichero normas CSB" la apicación muestra siempre el sufijo "0". Ese sufijo me da error en los bancos y siempre tengo que poner manualmente "001". Por tanto, que aparezca en blanco o muestre un desplegable de opciones o como mínimo, el último que se indicó
Guest
He visto que se puede modificar esta opción desde Cobros y pagos/Cuentas bancarias