Portal Sage 200 Ideas

Me gustaría proponer una funcionalidad que, ya existe desde hace años en otros ERPs. Se trata de una mejora en la gestión de los albaranes de compra dentro de Sage 200.

Actualmente, cuando registramos un albarán de compra, no existe la opción de contabilizar automáticamente ese movimiento contra una cuenta 4009**** del proveedor (es decir, la típica cuenta de "Proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar"). Este tipo de cuenta es muy habitual para reflejar correctamente el gasto en el momento de la recepción del producto o servicio, sin esperar a la factura.

¿Qué propongo?

Una opción en loas albaranes de compra (menú contextual, botón, opción en la parte lateral de la colección...) que permita generar automáticamente el asiento contable del albarán de compra contra una 4009, de manera que:

• Se reconozca el gasto en el momento del albarán. Actualice Saldo en la cuenta de gasto 6* que corresponda, según parámetros del propio sage (definición de cuentas)

• Se registre el correspondiente pasivo en la cuenta del proveedor pendiente de recibir (4009...).

• Y lo más importante: que este asiento quede enlazado al albarán y a su futura factura, de modo que, al contabilizar dicha factura, no se vuelva a llevar el gasto a cuenta 6*, sino que se compense el saldo en la 4009.

Esto permitiría tener una contabilidad más fiel y un control más claro de los compromisos adquiridos, incluso antes de recibir la factura del proveedor. Para muchos departamentos financieros es una necesidad.

¡Gracias por considerar esta sugerencia! Seguro que no soy el único al que le facilitaría mucho el cierre contable mensual.