Portal Sage 200 Ideas
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Como en el gestor de efectos, al realizar una remesa de pagos, aunque tangan el mismo vencimiento, no permite pasar efectos negativos (aunque los positivos superen a los negativos), necesitamos saber qué facturas rectifican, para poderlas "agrupar" con la factura correcta. Por ejemplo, tenemos un proveedor con 20 facturas a pagar, con un abono, y n o se contra qué factura compensar el abono para que me permita generar la remesa.
Guest
Muchas gracias por compartir tu idea con nosotros.
Cuando hay efectos negativos y positivos, para un mismo cliente o proveedor, es necesario realizar antes la gestion de consolidar efectos, que permite agrupar efectos positivos y negativos para un mismo tercero.