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Como en el gestor de efectos, al realizar una remesa de pagos, aunque tangan el mismo vencimiento, no permite pasar efectos negativos (aunque los positivos superen a los negativos), necesitamos saber qué facturas rectifican, para poderlas "agrupar" con la factura correcta. Por ejemplo, tenemos un proveedor con 20 facturas a pagar, con un abono, y n o se contra qué factura compensar el abono para que me permita generar la remesa.