Portal Sage 200 Ideas

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FICHERO PAGOS CONFIRMING

Generar un fichero con los datos de una remesa hecha para pagar los pagos con forma de pago confirming

Created 11 Apr 10:52

Gestión de proyectos y Post-venta

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SIMULACIÓN ANTES DE VALIDAR REMESA

La idea es que antes de validar la remesa, en nómina/relaciones de pago, se pueda ver el fichero sin que se valide, para su comprobación y así no se bloquean los trabajadores y tener que volver a machacar y poder llevar el control de que no le has...

Created 14 Jun 08:57

Gestión de proyectos y Post-venta

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Al remesar al cobro, generar fichero "con casilla marcada de financiar" al hacer remesas de descuento y cobro indistintamente

Cuando remesas al descuento y generas el fichero SEPA, en el proceso hay que marcar la casilla FINANCIAR para que el fichero SEPA FINANCIADO sea correcto, sin embargo si después haces una remesa al cobro y se queda marcada la casilla FINANCIAR, al...

Created 19 Apr 11:25

Gestión de proyectos y Post-venta

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Margen de días en la guía de la conciliación bancaria

Conciliación bancaria: En la configuración de la guía, el margen de de días es hacia arriba y del banco respecto a la contabilidad. La propuesta: que vaya del día -1 al +1

Created 18 Jul 07:36

Gestión de proyectos y Post-venta

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MODIFICAR DESDE CARTERA LOS EFECTOS CREADOS DESDE CONTABILIDAD (PAGOS) SIN QUE SE BORREN AL REMESARLOS TOTALMENTE

AL CONTABILIZAR DESDE CONTABILIDAD Y GENERAR UN EFECTO O PONER UN VENCIMIENTO, EN EL MODULO DE CARTERA "NO SE PUEDEN" MODIFICAR ESOS EFECTOS (VENCIMIENTOS), AL MODIFICARLOS Y ADEMAS REMESARLOS PAGOS DESAPARACEN SE BORRAR LOS EFECTOS, LO QUE SUPONE...

Created 28 Nov 08:45

Gestión de proyectos y Post-venta

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gestor de efectos - ejecutar cobros varios clientes en un mismo asiento

al seleccionar varios efectos de cobro de diferentes clientes y el mismo banco realizar un solo asiento contable agrupando cada cobro y cliente

Created 28 Mar 12:27

Gestión de proyectos y Post-venta

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Remesas pago sepa con opción de cargo único o cargo por transferencia

Actualmente cuando se genera el fichero de pago SEPA, concretamente para la norma 034 no se da la opción de que se realice un único cargo en la cuenta del banco por la totalidad de la remesa o que se haga una transferencia por cada beneficiario in...

Created 22 Feb 09:54

Gestión de proyectos y Post-venta

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Que los pagarés salgan en el mayor por fecha de vencimiento

Que los pagarés salgan en el mayor por fecha de vencimiento, ahora salen por la fecha de emisión, pero dar opción si alguien quiere que salgan por la de vencimiento.

Created 12 Feb 09:36

Gestión de proyectos y Post-venta

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En contabilidad fecha vencimiento, si ponemos una fecha inferior a la emisión (a partir de octubre) poner por defecto el año siguiente.

Cuando introduces una factura desde contabilidad en la fecha vencimiento sale siempre el año en curso (ej. 2023), aunque este en diciembre y pongas el la fecha 23/01/(pone por defecto)2.024, sería interesante que a partir de (octubre) si pones un ...

Created 18 Dec 10:13

Gestión de proyectos y Post-venta

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